陕西省国防科技工业办公室2018年部门综合预算

陕西省国防科技工业办公室

2018年部门综合预算说明

 

 

一、部门主要职责

根据陕政办发〔2014〕81号文件规定，省国防科工办党委、省国防科工办的主要职责是：对全省国防科技工业系统贯彻执行党的路线、方针、政策情况检查指导；负责组织全系统基层党组织搞好党的建设；协助各军工集团公司党组管理派出机构和企事业单位的领导干部；负责全系统纪检和党风廉政建设；负责全系统老干、统战、群团工作和知识分子工作；组织协调全系统维护稳定、信访和社会治安综合治理工作；负责军工科研生产许可、市场监督、条件保障和民口军品协作配套工作；负责军工战时动员和资源保障；负责军工能力建设、技术引进、协作配套的审查审批；负责军工质量、计量、标准、档案、保密、安全、国防知识产权、军民两用技术成果推广；负责军民融合产业发展规划的制定和实施；拟定加快航空产业发展的政策措施，搭建航空产业发展平台；协调军工单位改革、改制，推进企业结构调整和战略性重组；负责全省国防科技工业统计；负责在陕核事故应急管理；负责在陕单位军工项目的过程监管、审计、验收工作；负责对国家投资的军工关键设备设施监管；负责全省民爆行业管理。

 

二、2018年度部门工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面学习贯彻党的十九大精神，落实中央和省委决策部署，聚焦新时代强国强军目标，深入实施创新驱动发展和军民融合发展战略，抓创新，促改革，推融合，全力保障军工科研生产，推动军民融合产业突破发展，助推我省追赶超越。

一是从严从实抓好全系统党的建设，扎实推进全系统党风廉政建设和反腐败工作，加强军工党政领导班子、干部队伍和人才队伍建设，做好宣传思想工作，为全系统改革发展提供坚强政治保障。二是坚定履行强军首责，扎实推进军工能力体系建设，着力提升自主创新能力，切实加强安全生产和安全保密工作，为军工科研生产任务顺利实施做好保障。三是加快军民融合产业突破发展，推进军民融合产业重点项目建设，推进军工体制机制创新改革，推进基地园区集聚发展，积极引导“民参军”，创建军民融合创新示范区，推进军民科技资源开放共享，推进军民两用技术成果转移转化，加快军民科技协同创新体系建设。四是强化机关服务保障意识，严格依法履职，提高行业监管能力和指导服务水平，进一步做好军工科研生产许可、保密资质认定、军工计量管理、民爆行业监管、军工设备设施监管等工作，为全系统改革创新发展做好保障服务。

 

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和纳入部门预算的所属事业单位预算。纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

 

序号	单位名称
1	陕西省国防科技工业办公室（机关）
2	陕西省国防科工办人才服务中心
3	陕西省国防科工办机关后勤服务中心

 

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制88人，其中行政编制61人、事业编制27人；实有人员197人，其中行政58人、事业17人、单位管理的离退休人员120人、行政工勤2人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日，本部门所属预算单位共有车辆7辆，单价20万元以上的设备5台（套）。2018年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

 

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1,984.58万元,无政府性基金预算当年拨款。

 

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年全年收入预算2,484.68万元，其中：一般公共预算拨款1,984.58万元，事业收入289.10万元，事业单位经营收入155.00万元，其他收入56.00万元。与2017年比较减少了164.49万元，其中：一般公共预算拨款增加536.07万元，主要是政策性调整人员经费236.07万元（包括增加离休卡发工资预算71.07万元、增加职工取暖费预算35.00万元，增加业务费130.00万元），专项资金增加业务费300.00万元；事业收入减少41.56万元，经营收入减少650.00万元，其他收入减少9.00万元，主要是事业单位改制，按陕西省机构编制委员会《关于印发陕西省国防科技工业办公室所属事业单位真核机构精简编制规范管理方案的通知》（陕编办发﹝2016﹞160号）的要求，我办直属事业单位陕西省国防科技工业技术开发中心和国防科技信息西北地区中心站（陕西）2个单位整体从部门预算中调出。

2018年全年支出预算2,484.68万元。按支出功能科目分为教育支出251.81万元，社会保障和就业支出89.54万元，资源勘探信息等支出2,071.73万元，住房保障支出71.60万元。按支出经济科目分为人员经费及公用经费支出1,597.96万元（其中工资福利支出1,150.32万元，对个人和家庭补助支出99.78万元，商品和服务支出267.86万元，资本性支出80.00万元），专项业务经费支出806.50万元，事业单位经营支出80.22万元。与2017年比较，全年支出预算减少164.49万元。按支出功能科目分教育支出减少6.25万元，科学技术支出减少625万元，社会保障和就业支出增加81.68万元，资源勘探信息等支出增加386.70万元，住房保障支出减少1.62万元。按支出经济科目分工资福利支出增加102.53万元，对个人和家庭补助支出增加5.16万元，商品和服务支出减少4.81万元，资本性支出增加69.53万元，专项业务经费支出增加317.00万元，事业单位经营支出减少653.90万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年一般公共预算拨款收入1,984.58万元，其中专项资金300.00万元；2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，按功能科目分:教育支出97.50万元，社会保障和就业支出88.76万元，资源勘探信息等支出1,737.41万元，住房保障支出60.91万元。按经济分类科目分：人员经费和公用经费支出1,428.58万元（其中：工资福利支出999.56万元；商品和服务支出250.24万元；对个人和家庭的补助支出98.78万元；资本性支出80.00万元）；专项业务经费支出中商品和服务支出556.00万元。2018年一般公共预算拨款收支比2017年增加536.07万元，主要原因为：增加离休人员卡发工资71.07万元，增加采暖费35.00万元，增加业务费130.00万元，专项资金增加业务费300.00万元。

各单位明细如下：

陕西省国防科技工业办公室（机关）：一般公共预算拨款1,690.13万元。其中人员经费986.32万元（其中工资福利支出805.11万元，福利费16.18万元,其他交通费用66.25万元,对个人和家庭补助支出98.78万元），机关日常办公运行经费247.81万元，专项业务经费456.00万元（国际技术交流洽谈项目11.00万元，陕西省国防科技进步奖30.00万元，省国防军工行业管理专项90.00万元，门户网站维护运行25.00万元，陕西省军民融合产业创新发展工程专项300.00万元）。

陕西省国防科工办人才服务中心：人员经费62.81万元。 

陕西省国防科工办机关后勤服务中心：一般公共预算拨款231.64万元，其中人员经费131.64万元,专项业务经费100.00万元（大院后勤保障服务）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收入1,984.58万元，2017年一般公共预算拨款收入1,448.51万元，比2017年增加一般公共预算拨款收入536.07万元。

2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，2017年一般公共预算拨款支出1,448.51万元，比2017年增加一般公共预算拨款支出536.07万元。

主要原因为：增加离休人员卡发工资71.07万元，增加采暖费35.00万元，增加业务费130.00万元，专项资金增加业务费300.00万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，按功能科目分: (2050803)培训支出40.00万元,全部为公用经费支出;(2059999)其他教育支出57.50万元,全部为人员经费支出; （2080501）归口管理的行政单位离退休支出88.76万元，其中人员经费支出82.42万元，公用经费支出6.34万元；（2150201）行政运行支出1,079.77万元，其中人员经费支出848.30万元，公用经费支出231.47万元；（2150202）一般行政管理事务支出426.00万元，全部为专项业务经费支出；（2150203）机关服务支出231.64万元，其中人员经费支出131.64万元，专项业务经费支出100.00万元；（2210201）住房公积金支出60.91万元，全部为人员经费支出。比2017年增加一般公共预算拨款支出536.07万元。按功能科目分:(2059999)其他教育支出增加17.65万元，其中人员经费支出增加12.65万元，公用经费支出增加5.00万元；（2080501）归口管理的行政单位离退休支出增加81.74万元，其中人员经费支出增加81.72万元，公用经费支出增加0.02万元；（2080599）其他行政事业单位离退休支出减少0.78万元；（2150201）行政运行支出增加109.88万元，其中人员经费支出增加26.85万元，公用经费支出增加83.03万元；（2150202）一般行政管理事务支出增加285.00万元，全部为专项业务经费支出；（2150203）机关服务支出增加50.91万元，其中人员经费支出增加50.91万元；（2210201）住房公积金支出减少8.33万元，全部为人员经费支出。

主要原因为：增加离休人员卡发工资71.07万元，增加采暖费35万元，增加业务费130万元，专项资金增加业务费300.00万元。

 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出1,984.58万元，按经济分类科目分：（301）工资福利支出999.56万元，全部为人员经费支出；（302）商品和服务支出806.24万元，其中人员经费支出82.43万元，公用经费支出167.81万元，专项业务经费支出556.00万元；（303）对个人和家庭的补助支出98.78万元，全部为人员经费支出；（310）资本性支出80.00万元，全部为公用经费支出。比2017年，（301）工资福利支出增加151.65万元，全部为人员经费支出；（302）商品和服务支出增加305.75万元，其中人员经费支出3.01万元，公用经费支出减少12.26万元，专项业务经费支出增加315.00万元；（303）对个人和家庭的补助支出增加9.14万元，全部为人员经费支出；（310）资本性支出69.53万元，全部为公用经费支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费80.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车运行费9.00万元，因公出国（境）费11.00万元，会议费15.00万元，培训费40.00万元。

2017年本部门一般公共预算安排“三公”经费及会议费、培训费75.00万元，其中：公务接待费5.00万元，公务用车运行费9.00万元，因公出国（境）费11.00万元，会议费15.00万元，培训费35.00万元。

培训费增加5.00万元，是按《陕西省省级机关培训费管理办法》（陕财办行〔2017〕16号）增加了讲课费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年部门预算安排机关运行经费财政拨款167.81万元，比2017年预算减少11.48万元，主要原因是人员变动，导致预算费用减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共80.00万元，全部为政府采购货物类预算,主要是机关办公设备更新和新增军转干部购置办公设备。

 

八、专业名词解释

1.机关运行经费，指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

 

陕西省国防科技工业办公室

2018年3月2日

点击下载：2018年部门预算公开报表.xls